县级部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况。

　　部门主要职责：

　　（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法规、规章和政策措施，制订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

　　（二）组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

　　（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　（四）按照国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、

　　医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

　　（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）按照国家、省、市有关规定组织并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

　　（七）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（八）协调指导医疗保障经办管理、落实公共服务体系和信息

　　化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。协调医疗保障关系转移接续工作。开展医疗保障领域合作交流。

　　（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

　　（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，

　　建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康阳西建设。

　　（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接， 建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　阳西县医保局内设办公室、基金监管股、政策法规与医药服务管理股3个职能股室。人员编制为8名，其中行政编制7名，工勤编1名。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　2020年度总体工作：一、努力攻克试点难题，全力推进医保支付方式综合改革。二、加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全。三、大力开展医疗救助工作，惠及广大困难群众。四、全面推进医保征缴，筑牢群众健康防线。五、推动药品集中采购，逐步减轻患者负担。六、全力推广医保政策，不断提高群众知晓率。七、严格落实普法责任，打造医保普法品牌。

　　2020年度重点工作任务：全力推进“全民创建”工作，大力开展精准扶贫工作，着力打好疫情阻击战，进一步支持挂点村做好相关中心工作，积极参加重点项目大干120天督查督巡工作，提高医保参保人数覆盖范围，医保参保率，积极宣传相关医保政策。

　　（三）部门整体支出情况。

　　2020 年本部门整体年度预算为1787.25万元，实际支出为1724.84万元。项目支出1581.78万元，其中50万元及以上项目支出为1567.08元，其中年度预算财政拨款安排“三公”经费 30.28 万元，包括医疗救助1482.4万元和医疗保障管理事务84.68万元。基本支出为143.06万元，其中“三公经费”预算数为30.28万元，比上年增加 30.28 万元，增长100%，主要原因是本部门是 2019 年新成立单位，无 2019 年预算。包括因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 23.78 万元（公务用车购置费 20.78 万元，公务用车运行维护费 3 万元），公务接待费6.5万元。“三公”经费实际支出为27.78万元。

　　日常公用经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排66.68 万元，比上年增加66.68 万元，增长 100%，主要原因是本部门是 2019 年新成立单位，无 2019 年预算，实际支出为35.8万元。

　　（四）部门整体支出绩效目标。

　　本部门组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制， 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，及时审核医疗救助资料并发放救助金，保障群众的生命健康安全。部门重点任务如下：

　　二、绩效自评结论

　　本部门整体支出绩效目标为及时审核医疗救助资料并发放救助金，其履行职责的经济性完成值为20，效率性完成值为20、经济效益完成值为15，社会效益完成值为15，生态效益完成值为15，可持续发展完成值为15，自评分数为100。

　　三、绩效自评分析

　　（一）预算编制情况。

　　1.预算编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。

　　根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据。

　　（二）预算执行情况。

　　1.制度管理。

　　阳西县医疗保障局制定财务管理规定、阳西县医疗保障局差旅管理规定、阳西县医疗保障局内部控制、评价与监督制度、阳西县医疗保障局预算管理、内部控制制度、阳西县医疗保障局收支管理、阳西县医疗保障局政府采购管理、阳西县医疗保障局国有资产管理、阳西县医疗保障局合同管理、阳西县医疗保障局公务接待工作管理规定、阳西县医疗保障局机关职工饭堂管理制度等规章制度，保障单位财务和预算执行运行规范有序。

　　2.资金管理。

　　2020年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为1787.25万元，实际支出为1724.84万元。支出完成率为97%，

　　资金使用合法合规、预决算信息及时在预决算平台上公开。

　　3.项目管理。

　　根据《关于下达县直行政事业单位2020年部门预算经费的通知》（西财预【2020】16号）文件精神，2020年1月31日下达项目资金300万元，截至2021年1月31日，资金支出130.62万元，支出率为43.54%，结转结余金额为169.38万元。

　　4.资产管理。

　　2020年末，固定资产总额（原值）61.5万元，在用固定资产总额（原值）61.5万元 ，固定资产利用率100%。

　　（三）预算使用效益。

　　1.经济性目标值为20，完成值为20。

　　2.效率性目标值为20，完成值为20。

　　3.效果性目标值为20，完成值为20。

　　4.公平性目标值为20，完成值为20。

　　四、存在的问题、原因分析及改进措施

　　存在的问题：基本支出存在超预算情况。

　　原因分析：本部门于2019年2月新成立，2020年度基本支出较多，导致基本支出实际金额超过部门基本支出年初预算额。

　　改进措施：合理评估与编制2021年度基本支出预算额，严格控制实际基本支出不超过预算金额。

　　五、其他需要说明的情况

　　无。