关于2025年县级财政第二次预算调整方案的报告

　　2025年12月24日在阳西县第九届人民代表大会

　　常务委员会第四十五次会议上

　　阳西县财政局局长    姚华球

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、六十七条规定，受县人民政府委托，现将我县2025年县级预算调整方案报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　在2025年度预算执行过程中，由于上级补助收入、调入资金、区域间转移性收入调整引起预算收入调整，一般公共预算收入总计由第一次调整预算的536,575万元调整为546,615万元，收入总计调增10,040万元。其中，1.上级补助收入与第一次调整预算相比增加24,328万元；2.调入资金与第一次调整预算相比减少15,000万元；3.区域间转移性收入与第一次调整预算相比增加712万元。

　　一般公共预算支出总计拟相应调增10,040万元，由第一次调整预算的536,575万元调整为546,615万元，收支平衡。本年度专项、共同事权转移支付按照上级下达情况据实调增、财政代编预算及部门预算项目等支出按照收支平衡原则及上级政策要求调减，收支相抵，总支出与第一次调整预算相比共调增10,040万元（详见附件1-1）。

　　二、政府性基金预算调整

　　在2025年度预算执行过程中，由于本级政府性基金预算收入短收、上级补助、调入资金及地方政府专项债务转贷收入增加引起2025年政府性基金预算调整，收入总计由第一次调整预算的187,549万元调整为185,164万元,收入总计调减2,385万元。其中，与第一次调整预算相比本级政府性基金收入调减29,825万元、上级补助资金调增4,740万元、为了完成专项债还本付息调入资金调增1,700万元、地方政府专项债务转贷收入调增21,000万元。

　　政府性基金预算支出相应调减2,385万元，由第一次调整预算187,549万元调整为185,164万元，收支平衡。其中，1.上级补助、专项债券共调增25,740万元，按照专项资金、债券资金要求列收列支；2.本级政府性基金安排的城乡社区支出与第一次调整预算相比调减13,476万元；3.本级政府性基金安排的债务付息支出及债券发行费用支出按照实际执行调增176万元；4.彩票公益金支出调增175万元，安排用于福利公益及体育公益项目；5.调出资金与第一次调整预算相比调减15,000万元（详见附件2-1）。

　　三、新增债券资金项目分配情况

　　截至目前，与第一次调整预算相比上级财政下达我县新增债券资金调增21,000万元，安排用于阳西县第一批公办幼儿园建设项目、阳西县四宗中型灌区续建配套与节水改造工程(茅垌水库灌区、长角水库灌区、旱塘水库灌区、黄颈水库灌区)、阳西县奋兴中学高中部周边排水管网及配套设施建设工程、广湛高速铁路阳西站及配套设施建设等项目（详见附件2-2）。

　　四、“三保”预算调整情况

　　按照实际执行情况调整“三保”预算，2025年“三保”预算安排金额为290,918.8万元，按照实际执行情况调整为289,953.6 万元，其中“保基本民生”由年初预算 98,109.7万元调整为 95,325.1 万元，预算金额调减主要是实际执行人数与年初预算预计数相比减少,项目配套资金相应减少;“保工资”由年初预算 185,282.8万元据实调整为187,414.6万元;“保运转”支出由年初预算7,526.3万元调整为7,213.9万元，预算金额调减主要为按照上级政策要求调减（详见附件1-2）。

　　五、盘活财政存量资金情况

　　为积极盘活财政存量资金，提高财政资金使用效率和效益，现盘活财政专户历年沉淀、闲置的风险准备金和维稳经费，共2,057.86万元，安排用于保障民生、“百县千镇万村高质量发展工程”、弥补财政赤字等领域。

　　六、其他情况

　　国有资本经营预算、社会保险基金预算按照年初预算执行不作调整。

       附件：阳西县2025年县级财政第二次预算调整方案（草案）

附件：第二次调整预算.pdf