阳西县2012年财政决算情况和2013年上半年财政预算执行情况的报告

——2013年8月7日县七届人大常委会第十七次会议上

阳西县财政局局长  谭厚保

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向大会报告阳西县2012年财政决算情况和2013年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2012年财政决算情况

　　2012年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，以科学发展观为指导，认真贯彻县委第七次党代会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照县七届人大二次会议审议通过的预算，坚持科学理财，合理分配，厉行节约，“集中财力办大事”的理财原则，重点保障县委、县政府重点项目和民生支出需要，圆满完成了县七届人大二次会议审议通过的财政预算，促进了全县经济社会健康协调发展。

　　（一）公共财政预算收支

　　2012年全县公共财政预算收入完成39106万元，完成年度预算的111%，比上年增长36.54%。公共财政预算支出150200万元，比上年增长18.51%。

　　（二）主要收入项目完成情况

　　1.税收收入31272万元，完成年度预算的111.49%。

　　2.非税收入7834万元，完成年度预算的109.11%。

　　上级补助收入129046万元，上年结转、结余11450万元，债券转贷收入2000万元，调入资金8350万元，财政总收入189952万元。

　　（三）支出及平衡情况

　　2012年公共财政预算支出150200万元，上解上级支出4879万元，债券转贷支出2150万元，调出资金582万元,增设预算周转金1202万元，财政总支出159013万元。收支相抵，年终结余30939万元，其中结转下年支出30800万元，净结余139万元，实现了财政预算收支平衡，略有结余。

　　（四）主要支出项目

　　按照县委、县政府的决策部署，2012年，我县财政进一步调整优化支出结构，大力压减一般性支出，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、科学技术、环境保护等方面的投入，着力推进基本公共服务均等化，各项重点支出得到较好的保障。

　　1.农林水事务支出43335万元，比上年增长24.12%。安排农业支出33135万元，加大对农村建设投入和农民补贴力度，落实水稻、花生、能繁母猪、良种补贴，农机具购置补贴、农资综合直补、柴油补贴等农业生产资料补贴政策，建立政策性农村住房保险、水稻种植保险、补贴制度；扶持农业科技推广及农业综合开发；增加对台风、暴雨等自然灾害的救灾复产资金，帮助受灾困难群众抗灾复产，渡过难关。安排林业等各项资金6866万元，加大林业生态保护力度，对全县优质水果种植技术进行改良，建立上洋和儒洞两个现代水果产业带，对生态公益林、沿海防护林和红树林进行保护建设以及支持农村集体林权制度改革。安排水利支出4049万元，开展城乡水利建设，水库除险加固，加强小型农田水利重点县和农田水利基础设施建设。安排扶贫“双到”资金1308万元，对农村低收入人口实施扶贫政策，全县42条贫困村2520户共7594人受到资助。并加大对村级组织运转经费保障机制的投入，对全县共149个村（居）委会“两委”干部842名村干部提高保障标准达到省委省政府规定的标准，对离任村“两委”干部落实退休保障机制，解决村干部离任的后顾之忧。

　　2.教育支出39074万元，比上年增长40.11%。其中教师工资和义务教育学校绩效工资支出22462万元；义务教育免费补助支出3350万元，惠及学生55842人；义务教育困难子女生活费补助、普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金等项支出411万元，惠及学生7850人；建立农村中小学校舍维修改造长效机制资金440万元；投入6362万元支持中小学校安工程，支付方正中学基建偿债奖励金和二中利息，推进县第一小学工程、规范化学校、规范化幼儿园建设。

　　3．医疗卫生支出16103万元，比上年增长16.12%。投入城乡居民医保资金9953万元，缓解了我县城乡居民41.4万人看病问题；投入1133万元基本公共卫生服务均等化资金，为我县常住人口45.3万人进行健康保健；投入重大卫生专项经费120万元，对艾滋病、结核病人进行宣传和治疗；投入4897万元深化医药卫生体制改革工作，新建沙扒、塘口、上洋镇卫生院门诊综合楼近9000平方，有效地推进了基层卫生院各项工作扎实开展。

　　4．社会保障和就业支出13060万元，比上年增长13.66%。投入659万元在中秋节、春节期间向全县城乡低收入困难群众发放生活物资救助和临时价格补贴；投入1129万元补助城乡最低生活保障对象12980人；投入561万元供养五保对象2073人；投入1442万元补助优抚对象3504人和拥军及退伍军人安置；投入655万元对受台风等自然灾害和特困人群进行生活救助和医疗救助；投入294万元对278名孤儿发放生活补助；投入2400万元对我县城乡居民20.6万人参加养老保险进行政府补贴和发放下半年养老金；投入5400万元解决社会保障和就业等支出；投入320万元，促进城镇新增就业9532人，农村劳动力新增转移就业20045人、农村劳动力技能培训4000人以及下岗再就业、待岗大学生生活补助、小额担保贷款等工作；投入200万元建设劳动力市场及乡镇劳动保障服务平台。

　　5．住房保障支出2108万元，比上年增长197.32%。完成保障公共租赁住房72套，逐步解决低收入家庭住房困难问题。

　　6．文化体育与传媒支出1262万元，比上年增长10.31%。新建一批镇村文化设施和体育活动场所。

　　7．科学技术支出1006万元，比上年增长26.86%。加强校企和技术合作建设，推进产学研合作，支持中小企业技改挖潜支出854万元，增强企业竞争能力；推进招才引智工程建设，扩大科学普及范围。

　　8．节能环保支出1317万元。大力支持节能减排工作，新建工业园污水处理厂和2个镇级生活垃圾中转站以及740个村庄垃圾收集池等项目。

　　9．公共安全支出8596万元。加强公、检、法、司保障能力建设，保障人民群众生命财产安全。

　　10．交通运输支出3666万元，比上年增长71.39%。支持农村公路建设，完成镇、村公路路面硬底化里程81.5公里的目标任务。对农村道路客运、水路客运用油等部分公益性行业给予油价补贴，发放补贴资金308万元。

　　11．一般公共服务支出14550万元，比上年增长6.26%。主要用于保障机关正常运转，增加公务员津贴补贴标准，增强政府公共服务能力和应急处置能力。

　　12.其他各项支出4908万元。

　　（五）政府性基金预算收支

　　2012年政府性基金收入12655万元，比年度预算减少37050万元（主要是国有土地出让收入减少），完成年度预算任务的25.5%，上级补助收入12588万元，上年结余5万元，调入资金582万元，收入总计25830万元。2012年政府性基金支出15246万元，上解支出392万元，收支相抵，年终结余10192万元。

　　以上决算情况表明，2012年，我县财政顺利完成了县人大批准的预算，财政收入呈现出快速增长，经济实力明显增强的良好势头；财政支出结构更加优化，突出注重改善民生，资源配置更加合理，充分体现优结构、保民生的科学理念，有效地保证了全县国民经济和社会各项事业发展的资金需要。这是在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常务委员会监督支持下，全县各镇各部门大力发展经济，促进国民经济健康快速发展的结果，也是财税部门深化改革，加强监管，广大财税干部辛勤劳动、扎实工作的结果。

　　二、2013年上半年预算执行情况

　　上半年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大政协监督支持下，以科学发展为主线，按照县七届人大三次会议通过的预算，大力组织收入，严格控制支出，切实保障和改善民生，进一步加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，财政预算执行总体情况良好。

　　（一）收入基本情况

　　上半年，全县地方公共财政预算收入24210万元，完成年度预算52.46%，比去年同期增收4730万元，增长24.28%。实现财政收入“双过半”的目标。其中：税收收入19439万元，占公共财政预算收入比重80.29%，高出全市平均水平19.48个百分点。

　　1.国税部门。县库收入6200万元，完成年度预算56.26%，同比增长20.16%。

　　2.地税部门。县库收入13239万元，完成年度预算50.20%，同比增长26.92%。

　　3.财政部门。县库收入4771万元，完成年度预算54.46%，同比增长22.68%。

　　（二）主要支出项目

　　上半年，全县公共财政预算支出57155万元，完成年度预算62.42%，比去年同期增支8757万元，增长18.09%。

　　1.一般公共服务支出9929万元，同比递减12.34%。严格执行中央八项规定，加大预算约束力度，严控“三公”经费支出，提高财政公共服务管理水平。

　　2.公共安全支出2736万元，同比增长10.41%。加强公、检、法、司保障能力建设，创建平安阳西。

　　3.教育支出15548万元，同比增长13.99%。优先发展教育事业，促进全县教育事业的发展。积极贯彻落实教育强县计划，建设中心幼儿园，学前教育发展专项资金，增加学前教育支出167万元；大力推进义务教育均衡发展，高质量普及九年义务教育，安排城乡义务教育转移支付资金2334万元，用于免除全县城乡义务教育阶段学杂费，统一城乡义务教育经费补助政策，逐步解决非户籍常住人口子女平等接受义务教育问题；围绕创建教育强县的目标，安排溪头、沙扒、塘口三个教育强镇建设、中小学校安建设、阳西一小、特殊教育学校建设资金2744万元；提高教师待遇水平，促进城乡师资均衡配置，实现全县教师工资福利待遇“两相当”；扩大并提高家庭经济困难学生资助范围和水平，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。

　　4.社会保障和就业支出6461万元，同比增长10.20%。加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保障水平。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针。完善社会救助和社会福利体系，逐步建立统筹城乡的社会保障网。提高城乡居民最低生活保障水平。根据省政府要求，2013年对农村低保人均月标准由67.74元提高到109元；城镇低保人均月标准由114.33元提高242元；对五保供养对象由原来的集中供养月标准250元，分散供养月标准200元统一提高到月标准385元。

　　5.医疗卫生支出9468万元，同比增长100.55%。深化医药卫生体制改革，加快医疗卫生事业发展。健全城乡居民的医疗保障体系，实现城乡居民基本医疗保险全覆盖；提高基本公共卫生服务均等化，加大重大公共卫生专项经费投入；推进基层医疗卫生事业发展，改善乡镇医疗卫生条件，提升乡镇医疗卫生服务水平。

　　6.农林水事务支出7400万元，同比增长38.71%。支持农村农业改革，促进城乡协调发展，加强农业基础设施建设。一是大力支持发展现代农业，促进农业农村发展。安排农业支出426万元，加大农业科技创新和技术推广力度，落实能繁母猪补贴，加强病虫害防控，提高农产品质量安全检测等工作。二是加大水利建设投入，加强农业基础设施建设。安排重点水利建设项目资金2243万元，主要投入小型农田水利建设，中小河流治理项目，小型水库除险加固，重大灾害水毁水利工程修复。三是落实强农惠农政策，改善农民生产生活环境。积极推进扶贫开发“规划到户、责任到人”双到工作，安排扶贫资金369万元；安排基层组织保障经费1400万元；落实对农民的各项补贴，提高农业生产保障水平；构建粮食安全保障体系，安排粮食风险基金300万元；安排“一事一议”筹资筹劳财政奖补配套资金80万元；引导村民开展小型农田水利基本建设，农业综合开发土地治理项目及其他公益事业。四是大力发展海洋经济，推动海洋强县建设。

　　7.科学技术文化体育等支出1223万元，同比增长66.17%。贯彻落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，逐步加大科技投入，支持县域经济发展。推进文化体育事业发展，提升文化软实力。

　　8.节能环保、商业服务、住房保障等支出4390万元，同比增长2.14%。建设资源节约型、环境友好型社会，支持节能减排，加大环境保护力度。推进住房保障均等化，逐步解决低收入家庭住房困难。支持农村公路建设，完成镇、村公路路面硬底化。

　　（三）预算执行重点及工作成效

　　2013年上半年，我县财政预算支出更加注重服务经济、服务民生、服务社会。

　　1.围绕“三保一促”，注重统筹均衡财力。为确保统一津补贴工作顺利进行，积极协调县直行政事业单位，加强非税收入管理，提高非税收入统筹能力，有效地保障了统一津补贴平稳实施。

　　2.围绕保障改善民生事业，更加注重促进基本公共服务均等化。上半年，我县财政支出重点向民生领域倾斜，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的公共服务问题，大力推进十件民生实事，努力实现五保、低保提标、改善基层医疗卫生条件，重点保障民生事业支出需要。教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水务支出38877万元，占全县公共财政预算支出的68.02%。

　　3.围绕支持园区经济发展，更加注重培育新财源。紧紧围绕县委、县政府以加快转变经济发展方式为主线，重点支持园区和海洋经济建设，认真落实各项财政政策，大力筹措财政资金，充分发挥财政职能作用，完善与金融机构的协调机制，构架政银企合作桥梁，引导小额民营担保公司为小微企业提供融资担保服务。上半年，投入园区基础设施建设资金7000万元，支持县域经济发展。

　　4.强化财政管理，更加注重财政制度化和基础数据建设。通过全面开展“制度建设年”活动，使财政资金收、支、管、用更加规范化、制度化，确保财政资金使用安全、高效。

　　（四）政府性基金预算收支

　　2013年上半年，政府性基金收入6497万元，完成年度预算12.9%，政府性基金支出7493万元，完成年度预算14.9%。

　　（五）预测全年平衡情况

　　2013年全县公共财政预算收入48100万元，加上税收返还4677万元，一般性转移支付补助45995万元，专项转移支付补助2780万元，上年净结余166万元，公共财政预算收入总计99768万元。公共财政预算支出91566万元，加上上解支出7812万元，调出资金390万元，公共财政支出预算总计99768万元。收支相抵，实现平衡。

　　（六）完成全年预算任务的措施

　　为确保完成全年预算任务，将切实抓好如下五方面工作：

　　1.大力组织收入，确保完成全年预算任务。继续落实财税联席会议制度，深入挖掘税源，围绕征管关键领域、重点税源，加强工作督促和科学指导。加强非税收入征管，做到应收尽收，足额入库。

　　2.大力支持县域经济发展，积极培植财源。遵循市场经济规律，合理运用财政政策手段，促进经济平稳较快发展，大力培植财源新的增长点，促进经济发展和财政增收。

　　3.优化支出结构，严格预算管理。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，严格控制一般性支出，加强“三公”经费管理，严格控制楼堂馆所建设、庆典、论坛等支出，做到均衡拨款，确保预算收支正常运转。

　　4.健全民生保障机制，加大民生投入。确保县委、县政府的十项民生实事资金的落实，加大各项财政政策支持力度，重点保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、保障性住房、交通、节能环保等支出。

　　5.深化财政改革，确保资金安全。进一步完善国库集中支付、非税收入、公务卡等改革，规范财政收支管理，确保财政资金使用安全高效。

　　各位代表，下半年，我县财政工作任务十分艰巨，但我们坚信，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以科学发展为主线，深入贯彻落实十八大精神，围绕“加快转型升级、建设幸福阳西”的中心任务，扎实工作，开拓创新，锐意进取，圆满完成全年财政预算任务，为建设美丽阳西，建成小康社会作出新的贡献！