阳西县2011年财政决算草案的报告

——2012年8月13日在县七届人大常委会第六次会议上

阳西县财政局局长  谭厚保

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，现在，我向县七届人大常委会第六次会议报告县2011年财政决算，请予审议。

　　2011年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，按照县六届人大六次会议审议通过的预算，大力组织收入，严格控制支出，强化财政监督，促进了全县经济社会健康协调发展。

　　一、2011年财政收支决算情况

　　（一）一般预算收支

　　2011年全县一般预算收入28641万元，完成年度预算的127.94%，比上年增长54%。主要收入项目完成情况：

　　1.税收收入22389万元，完成年度预算的116.9%，同比增长41.12%。

　　2.非税收入6252万元，完成年度预算的193.4%，同比增长128.76%。

　　2011年，一般预算支出126737万元，比上年增长48.66%。主要支出项目完成情况：

　　1.一般公共服务13693万元，比上年增长0.77%。

　　2.公共安全8102万元，比上年增长30.51%。

　　3.教育27888万元，比上年增长50.86%。

　　4.科学技术793万元，比上年增长16.79%。

　　5.文化体育与传媒1144万元，比上年增长82.75%。

　　6.社会保障和就业11931万元，比上年增长49.53%。

　　7.医疗卫生14482万元，比上年增长75.67%。

　　8.节能环保1665万元，比上年增长37.95%。

　　9.城乡社区事务1344万元，比上年增长56.28%。

　　10.农林水事务34915万元，比上年增长105.71%。

　　11.交通运输2139万元，比上年增长17.53%。

　　12.资源勘探电力信息等事务4401万元，比上年增长11.28%。

　　13.商业服务业等事务1453万元，比上年增长0.14%。

　　14.国土资源气象等事务844万元，比上年减少19.39%。

　　15.住房保障支出709万元，比上年增长485.95%。

　　16.粮油物资管理事务495万元，比上年减少27.42%。

　　17.其他支出739万元，比上年减少44.31%。

　　2011年，一般预算收入28641万元，上级补助收入105863万元，上年结转、结余6260万元，调入资金1700万元，财政总收入142464万元。一般预算支出126737万元，上解上级支出2777万元，增设预算周转金1500万元，财政总支出131014万元。收支相抵，年终结余11450万元，其中：结转下年的支出11317万元，净结余133万元。实现了财政收支平衡，略有结余。

　　（二）政府性基金收支

　　2011年政府性基金收入36246万元，上级补助基金收入8548万元。2011年政府性基金支出44097万元，上解支出692万元，收支相抵，年终结余5万元。

　　二、主要措施及成效

　　——精心组织收入，积极完成任务。及早布置和明确各项税收征管任务，落实收入征管责任，加强财税部门的协调联动，促进部门组织收入进度均衡发展，做到科学预测财税收入动态，及时掌握重点税源和重点税收项目，做到应收尽收，实现各项收入足额入库。财政收入取得历史性突破。

　　——强化支出管理，严格预算约束。加大预算执行力度，坚持“保工资、保民生、保运转、保重点”的原则。严格控制一般性支出，加强对“三公”经费监管。严格控制楼堂馆所建设，规范庆典、晚会等方面的经费支出，保证了全县预算盘子正常运转。

　　——投入资金34915万元，促进“三农”事业的发展。其中：发放种粮补贴、良种补贴、柴油补贴、家电下乡补贴等资金21476万元；投入补充耕地和基本农田建设与保护、农村危房改造、农村饮水安全工程、水库除险加固工程等资金13439万元，有力地支持了“三农”事业的发展。

　　——投入资金21134万元，优先发展教育事业。其中：投入3240万元，建设县二中二期和县一小工程；投入467万元，加强校安工程建设；投入722万元，做好义务教育中小学长效维修建设；拨付义务教育补助、农村困难家庭学生生活费补助等资金4205万元，从根本上解决了困难学生“读书难”问题；拨付教师工资12500万元，全面落实中小学教师工资福利待遇“两相当”政策，提高教师工作积极性，促进全县教育事业均衡发展。

　　——投入资金24355万元，完成“十件民生实事”。其中：发放养老保险资金4331万元，保证离退休人员老有所养；投入劳动就业与再就业资金1534万元，促进农村劳动力转移、高校毕业生、失业人员及困难群众25106人就业与再就业；发放低保、五保资金1872万元，解决城镇、农村低保、五保人员基本生活问题；发放孤儿生活费补助131万元；投入8239万元，推进城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险工作，城镇居民基本医疗保险参保率达到98%以上、农村医疗保险参保率达到99.96%；投入8248万元，推行基层医疗卫生机构改革，全面实行“收支两条线”管理和药物集中采购制度，加强基层医疗卫生建设，逐步解决群众“看病难、看病贵”问题，全县社会保障及医疗卫生水平得到逐步提升。

　　——投入资金10636万元，加强城镇基础建设。其中：投入7273万元，建设汇景大道、枫景路、逸景路等一批市政道路和 “一河两岸”改造工程；投入2064万元，改造县城污水管网；投入1180万元，完成县城生活垃圾卫生填埋场一期工程。

　　——投入资金2248万元，强力推进沙扒旅游强镇和宜居城乡建设。其中：投入1900万元完成沙扒八仙台等景点建设和镇街景观改造，启动月亮湾旅游度假项目建设；投入348万元建成了县城3个垃圾中转站和镇的垃圾中转站，使我县旅游设施和城乡居住环境得到有效改善。

　　——投入资金2435万元，促进县域经济发展。其中：投入招商引资资金2240万元，积极开展招商引资工作，引进了华润风电、建华管桩、博德陶瓷生产基地等项目，投入企业技术挖潜资金195万元，支持传统优势产业进行技改创新，提高企业的竞争力，为加快县域经济发展提供了强大的后劲。

　　以上决算情况表明，2011年，我县财政顺利完成了县人大批准的预算，保证了全县国民经济和社会各项事业发展的资金需要，实现收支平衡，略有结余。这是在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会监督支持下，全县各镇各部门大力发展经济，促进国民经济健康快速发展的结果，也是财税部门深化改革，加强监管，广大财税干部辛勤劳动，扎实工作的结果。