关于阳西县2017年财政决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向人大常委会报告阳西县2017年财政决算情况，请予审议。

2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实党的十九大、十八大及十八届历次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极财政政策，主动适应经济发展新常态，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡发展，全力以赴实施“两化驱动”、坚持“两端发力”、打好“两场硬仗”、落实“两大保障”，支持全县经济提质增效，稳步推进民生和各项社会事业顺利发展。

一、2017年全县一般公共预算收支决算情况

2017年，一般公共预算收入完成68,798万元，按可比口径同比增加4,794万元，增长7.49%，完成年度预算的101.66%。加上上级补助收入194,736万元、债务转贷收入30,361万元、上年结余24,373万元、待偿债置换一般债券上年结余5,343万元、调入资金29,423万元，全年总计收入353,034万元。

2017年全县一般公共预算支出291,308万元，完成年度预算的142.01%，比上年增支48,857万元，同比增长20.15%。加上上解上级支出13,235万元、债务还本支出9,552万元、安排预算稳定调节基金12,951万元，全年支出总计327,046万元，结转下年的支出25,988万元（其中待偿置换一般债券结余5万元）。

收支相抵，实现一般公共预算收支平衡。

（一）全县一般公共预算收入决算情况

1.2017年，一般公共预算收入完成68,798万元，完成年度预算的101.66%，同比（按可比口径，下同）增加4,794万元，增长7.49%。税收收入完成52,519万元,完成年度预算的98.99%，占预算收入76.34%，同比增收5,862万元，增长12.56%；非税收入16,279万元，完成年度预算的111.36%，占预算收入23.66%，同比减收1,068，下降6.16%。分部门完成情况：

（1）国税口径收入完成20,138万元，完成年度预算收入25,450万元的79.13%，同比减收3,159万元、下降13.56%。减收主因是我县税收支柱企业海滨电力增值税与企业所得税减收共5,743万元。

（2）地税口径收入完成32,381万元，完成年度预算收入27,605万元的117.30%，同比增收9,021万元、增长38.62%，增收主因是耕地占用税同比净收6,694万元，剔除耕地占用税则同比增长9.96%。

（3）财政口径收入完成16,279万元，完成年度预算收入14,619万元的111.36%，同比减收1,068万元，下降6.16%，减收主因是落实降税减费政策，专项收入同比减收456万元。

2.上级补助收入194,736万元，同比增加38,250万元，增长24.44%。增量具体构成是：返还性收入同比增加1,391万元，一般性转移支付收入同比增加28,508万元，专项转移支付收入同比增加8,351万元。

3.调入资金20,762万元，同比增加12,003万元，同比增长137.04%。

4.债务转贷收入30,361万元，同比增加10,207万元，增长50.65%。

5.调入预算稳定调节基金同比增加661万元。

（二）全县一般公共预算支出决算情况

1.2017年全县一般公共预算支出291,308万元，完成年度预算的142.01%，比上年增支48,857万元，增长20.15%。根据县委、县政府着力促进稳增长、调结构、促改革、惠民生，不断强化民生保障，深化基本公共服务均等化综合改革试点的工作部署，确保中央、省、市出台的调资等各项政策落实，财政支出加强教育、科技、医疗保险、环境卫生等方面的保障。其中：

    一般公共服务支出26,949万元，同比下降1.98%，占一般公共预算财政支出的9.25%。

公共安全支出11,055万元，占一般公共预算财政支出的3.79%，同比下降21.56%。

教育支出53,802万元，占一般公共预算财政支出的18.47%，同比增长11.09%。

科学技术支出4,437万元，占一般公共预算财政支出的1.52%，同比增长7.46%。

文化体育与传媒支出4,432万元，占一般公共预算财政支出的1.52%，同比增长184.28%。

社会保障和就业支出35,889万元，占一般公共预算财政支出的12.32%，同比增长9.15%。

医疗卫生与计划生育支出57,543万元，占一般公共预算财政支出的19.75%，同比增长29.81%。

节能环保支出2,769万元，占一般公共预算财政支出的0.95%，同比增长57.24%。

城乡社区支出4,770万元，占一般公共预算财政支出的1.64%，同比下降49.74%。

农林水支出41,704万元，占一般公共预算财政支出的14.32%，同比增长11.51%。

交通运输支出27,905万元，占一般公共预算财政支出的9.58%。同比增长536.52%。

资源勘探信息等支出635万元，占一般公共预算财政支出的0.22%，同比下降22.84%。

商业服务业等支出576万元，占一般公共预算财政支出的0.20%，同比增长17.55%。

金融监管等事务支出11万元。

国土资源气象等支出7,946万元，占一般公共预算财政支出的2.73%，同比增长187.48%。

住房保障支出8,436万元，占一般公共预算财政支出的2.89%，同比增长88.68%。

粮油物资储备支出485万元，同比下降1.62%。

债务付息支出1357万元。

债务发行费支出33万元。

其他支出574万元。

2.上解上级支出13,235万元，同比减少1,999万元，下降13.12%。

3.债务还本支出9,552万元，同比增加5,334万元，增长126.46%。

4.安排预算稳定调节基金12,951万元，同比增加4,511万元，增长53.45%。

（三）重点支出项目执行情况及效果

县财政严格执行预算法规定及年度预算安排，硬化预算约束，紧紧围绕县委、县政府工作重点，坚持厉行节约，优化支出结构，优先保民生、保重点、保平衡，压减一般行政性经费开支，严控“三公”经费支出，2017年全县“三公”经费和会议费支出2,407万元，同比下降了1.40%，厉行节约成效显著。

1.充分发挥财政促进经济发展职能作用

将财政支持的重点向经济发展重点领域和关键环节聚集，增强经济发展的活力和可持续性，2017年财政统筹4.7亿元，全力支持稳增长、调结构、促转型，推动我县经济稳步发展。一是支持深化供给侧结构性改革。全面落实国家和省政府全面清理规范取消和停免征行政事业性收费、政府性基金优惠政策，大力支持去产能、去库存、去杠杆、补短板计划行动实施，2017年减免各项收费3,123万元、政府性基金及专项收入1,193万元；落实国务院提出的各项减税优惠政策，全年各项税收优惠政策合计减免25,920万元，切实减轻企业负担。二是支持实施两化驱动发展。积极发挥财政杠杆作用，大力支持创业创新驱动发展，对工业园区建设投资3,583万元，积极引导和鼓励企业大力开展技术改造和科技创新，加快转型升级。2017年财政安排5,565万元，重点支持地方科技发展、工业技改奖补等，进一步助推我县经济快速发展。三是支持着眼当前面向未来的基础设施建设。2017年全县重点公共交通事业投入4.19亿元，其中道路建设项目（省道、县道、农村公路）投入1.65亿元，公共交通项目及城乡公共交通补贴投入391.83万元，深茂铁路投入2.5亿元，加快铁路公路交通基础设施建设。

2.积极发挥财政保障作用

落实公共财政基本职能，坚持“守住底线、突出重点”，优先安排保运转、保民生、保重点等刚性支出。保运转方面，进一步加强财政统筹协调，厉行节约，精打细算，着力保障基本运转的支出需求。进一步加大对基层保障力度，统筹财力安排资金