阳西县2016年预算绩效工作开展情况说明

我县2016年预算绩效工作开展情况说明如下：

一、预算绩效管理工作情况

1、积极探索预算绩效目标管理机制。财政部门于2016年印发了《关于编制2017年县直行政事业单位部门预算和2017－2019年中期财政规划的通知》，要求各单位对预算申报事项要进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效益。但由于专业人才的缺乏及尚未引入第三方机构等原因，在年度绩效目标申报、审核、批复等工作未能达到上级的要求。

2、积极探索绩效运行监控机制。现有的国库集中支付动态监控系统的主要作用是监控财政资金支付清算过程，防范资金支付使用风险。我们只能掌握财政资金的使用进度，未能起到对财政资金绩效运行监控的作用，有待探索适合我县财政资金绩效目标绩效监控模式。

3、绩效评价工作方面。积极完成省、市财政部门下达的绩效自评工作任务：2016年至今，完成省财政厅布置的2015年度省级财政一般性转移支付资金使用绩效自评（资金数额153886万元）、2015年新增地方政府债券资金绩效自评（资金数额1800万元）任务；完成市财政局布置的2015年市级财政支出项目（资金数额2977.73万元）绩效自评、2016年市级财政支出项目（资金数额3311万元）绩效自评任务。关于我县财政资金绩效评价工作，财政部门印发了《阳西县财政支出绩效评价试行方案》文件，要求各单位对县级30万元以上（含30万元）的支出项目试行支出绩效自评，项目实施单位要上报自评报告财政部门，财政部门对自评报告进行抽查和复核。2017年，对民政局、农业局等单位2016年一些重点支出项目（资金数额1133万元）进行绩效自评抽查。

二、预算绩效工作成效

1.加大民生投入，着力保障和改善民生。

一是加强教育投入，创先教育发展，全年投入资金48,432万元。全面落实城乡义务教育优惠政策和各项助学政策，均衡城乡义务教育发展，拨付城乡免费义务教育公用经费6,402万元。实施强师工程，加快师资力量队伍建设，拨付624万元，用于支持全县教师队伍建设；学前资助从人均每年300元提高到人均1,000元；边远地区教师津贴提高到人均每月800元，共拨付2,361万元用于边远落后地区义务教育学校教师岗位津贴补助，促进提高教育公共服务水平。加大特殊学校建设力度，拨付1,194万元，用于推进特殊学校硬件基础设施建设。

二是支持公共文化体育事业发展，全年投入资金1,559万元，用于支持农村电影公映放映、县镇数字电影院建设、公共文化建设、广播电视发展、“三馆（站）”两免开放等项目实施，不断深入实施文化惠民建设。通过整合资金，优化配置，进一步加强对文化、文物、体育、新闻出版广播影视经费支出，切实提高公共文化服务水平。

三是扎实推进医疗卫生体制改革，2016年，居民医保政府补助到位率达到100%，全县落实医疗卫生和计划生育支出44,330万元。全县城乡居民基本医疗保险补助标准提高到420元，拨付城乡居民医疗保险补助金共20,213万元，拨付基本公共卫生服务补助资金2,116万元，拨付重大公共卫生服务项目资金1,077万元，有力推动全县基本公共卫生服务均等化。为加快城乡基层医疗卫生服务体系建设，积极统筹项目资金，加大财政投入力度，确保农村和边远地区乡镇卫生医务人员岗位津贴、村医补贴、基层医疗卫生机构“五个一”设备购置等项目资金投入，2016年拨付基层医疗卫生机构事业费补助资金8,592万元。按照医改政策，积极配合我县医疗卫生体制改革各项措施落实，优化支出效益。

四是完善社会保障和就业体系，全年投入资金34,585万元（含政府性基金），着力保障社会保险待遇、社会救助和自然灾害、最低生活保障、孤儿和农村五保供养等经费的投入，其中拨付城乡居民基础养老金7,279万元，拨付用于保障五保对象供养生活资金3,201万元和孤儿生活补助资金172万元，底线民生保障水平逐年提高。

2.加大支农力度，强农惠农政策落到实处。

一是认真贯彻落实强农惠农政策部署，预算内继续向农村倾斜，确保比重不下降，积极安排各项涉农补贴，持续深化财政支出改革，2016年全年落实涉农补贴13项，共拨付28,667万元。二是支持新农村建设，按照县委县政府建设美丽乡村的要求，通过融合民间资本模式、向上级申请专项资金、统筹项目资金支出等方式筹集资金，财政积极落实资金安排，拨付1,495万元,用于农村村道道路建设；拨付6,020万元，用于村村通自来水工程建设；拨付496万元，用于农村生活垃圾整治；拨付5,020万元，用于农村危房改造，改善农村人居生活环境。三是夯实农业发展基础，千方百计筹储资金，大力支持农业基础设施建设，拨付1,980万元，用于全县农村耕地地力补贴。拨付11,985万元，推进中小河流治理工程、病险水库初险加固、海堤加固达标工程等农田水利建设。

3.发挥财政杠杆作用，促进我县经济稳定增长。

一是促进城乡公共基础设施建设。

推进重大交通基础设施建设。2016年全年安排交通运输支出11,383万元（含置换债券），其中：公路扩建改建支出9,807万元，进一步完善我县交通运输网络，有效推进了城乡基本公共服务均等化进程。

抓好重点市政项目建设。2016年筹划安排资金25,658万元，用于县城道路升级改造和文化广场建设，改善了中心城区居民出行条件，进一步满足了人民群众对于公共服务的需求。

积极支持环保节能减排工作。安排环保资金1,761万元，其中污染防治资金941万元，自然生态保护资金250万元，能源节约利用资金127万元。同时，做好我县黄标车提前淘汰奖励工作，已兑付62台，发放补助资金61万元。

二是促进产业转型升级，推动企业创新驱动。安排产品技术与研究开发资金370万元，促进我县工业企业设备更新，加快技改项目推进，增强企业竞争力。安排科技专项资金284万元，支持我县中小企业发展，发挥财政资金引导放大效应。以科技创新促产业转型，以产业转型促科学发展。

三是加快工业园区建设。2016年，我县投入园区建设资金5,248万元，用于中山火炬（阳西）产业转移园区基础设施建设，进一步扩能增效，提高园区的产业聚集能力。